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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14329	Data de lançamento:	26/07/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019		20.646,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2019	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019	20.646,84
26/07/2019	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2019		20.646,84
26/07/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			712,93
26/07/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			1.284,68
26/07/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			3.585,88
29/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14329/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257			15.063,35
TOTAL		20.646,84	20.646,84	20.646,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	26/07/2019	712,93		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	26/07/2019	1.284,68		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	26/07/2019	3.585,88		Lançada
TOTAL		5.583,49