| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANIA MARIA SCHMITZ PECAS ME |
| Número do empenho: | 1445 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE PEÇAS,GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 CFE ORDEM DE COMPRA No 55/2019 EM ANEXO | 0,00 | 441,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE PEÇAS,GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 CFE ORDEM DE COMPRA No 55/2019 EM ANEXO | 441,00 | ||
| 28/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 474 | 441,00 | ||
| 04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2019 VANIA MARIA SCHMITZ PECAS ME - 43645 | 432,00 | ||
| 04/02/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1445/2019 | 9,00 | ||
| TOTAL | 441,00 | 441,00 | 441,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 04/02/2019 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
