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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MONICA FERRABOLLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1449	Data de lançamento:	28/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR:ORIENTAÇÕES GERAIS,NOVAS NORMAS DE TRÂNSITO PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELEMENTOS PARA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DAS PROPOSTAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	202,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR:ORIENTAÇÕES GERAIS,NOVAS NORMAS DE TRÂNSITO PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELEMENTOS PARA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DAS PROPOSTAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	202,21
28/01/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR:ORIENTAÇÕES GERAIS,NOVAS NORMAS DE TRÂNSITO PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ELEMENTOS PARA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DAS PROPOSTAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		202,21
01/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2019 MONICA FERRABOLLI - 99395			202,21
TOTAL		202,21	202,21	202,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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