| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14510 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 | 0,00 | 340,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 | 340,44 | ||
| 26/07/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2019 | 340,44 | ||
| 29/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14510/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 340,44 | ||
| TOTAL | 340,44 | 340,44 | 340,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
