| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 14523 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 | 0,00 | 406,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 | 406,02 | ||
| 26/07/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2019 | 406,02 | ||
| 19/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14523/2019 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 406,02 | ||
| TOTAL | 406,02 | 406,02 | 406,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
