Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ROSANE MARIA LOOSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14665 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BARRA FUNDA NO DIA 16 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE PALESTRA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
27,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BARRA FUNDA NO DIA 16 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE PALESTRA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
27,90 |
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26/07/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BARRA FUNDA NO DIA 16 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE PALESTRA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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27,90 |
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30/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14665/2019
ROSANE MARIA LOOSE - 893 |
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27,90 |
TOTAL |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.