| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14684 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO A/C | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | REVISÃO 20000 KM | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO A/C LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO REVISÃO 20000 KM | 474,00 | ||
| 06/08/2019 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE NFSE:201920829 | 474,00 | ||
| 08/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14684/2019 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 474,00 | ||
| TOTAL | 474,00 | 474,00 | 474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
