Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14684 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO A/C |
44,00 |
44,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
REVISÃO 20000 KM |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2019 |
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO A/C LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO REVISÃO 20000 KM |
474,00 |
|
|
| 06/08/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE NFSE:201920829 |
|
474,00 |
|
| 08/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14684/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
474,00 |
| TOTAL |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
