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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14701 Data de lançamento: 26/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM MOTOR 253,87 253,87
2.00 BUCHA MOLA 53,39 106,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2019 COXIM MOTOR BUCHA MOLA 360,65
26/07/2019 LIQUIDAÇÃO NT 19670 360,65
12/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14701/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 360,65
TOTAL 360,65 360,65 360,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.