| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 14701 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM MOTOR | 253,87 | 253,87 |
| 2.00 | BUCHA MOLA | 53,39 | 106,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | COXIM MOTOR BUCHA MOLA | 360,65 | ||
| 26/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 19670 | 360,65 | ||
| 12/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14701/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 360,65 | ||
| TOTAL | 360,65 | 360,65 | 360,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
