| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 14702 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PALHETA PARABRISA | 57,14 | 114,28 |
| 1.00 | SANFONA SETOR DIREÇÃO | 17,35 | 17,35 |
| 2.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO | 163,40 | 326,80 |
| 2.00 | BARRA DIREÇÃO | 99,97 | 199,94 |
| 1.00 | BIELETA DE ESTABILIZADOR | 78,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | PALHETA PARABRISA SANFONA SETOR DIREÇÃO TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA DIREÇÃO BIELETA DE ESTABILIZADOR | 736,37 | ||
| 26/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 19668 | 736,37 | ||
| 12/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14702/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 736,37 | ||
| TOTAL | 736,37 | 736,37 | 736,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
