Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1471 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 022.718.215 EM ANEXO |
0,00 |
1.403,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 022.718.215 EM ANEXO |
1.403,26 |
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| 29/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 022.718.215 |
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1.403,26 |
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| 06/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2019
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 |
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1.403,26 |
| TOTAL |
1.403,26 |
1.403,26 |
1.403,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
