| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
| Número do empenho: | 1471 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 022.718.215 EM ANEXO | 0,00 | 1.403,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 022.718.215 EM ANEXO | 1.403,26 | ||
| 29/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 022.718.215 | 1.403,26 | ||
| 06/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2019 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 | 1.403,26 | ||
| TOTAL | 1.403,26 | 1.403,26 | 1.403,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
