Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14712 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
UNIÃO RETA 8 MM |
15,00 |
30,00 |
1.00 |
REP. VAL RELE |
146,45 |
146,45 |
1.00 |
REP. VALV 5/2 VIAS |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
FLEXIVEL COMPRESSOR |
145,00 |
145,00 |
2.00 |
CUPILHA |
2,48 |
4,96 |
1.00 |
MOLA PRB. FO-307-1 TS |
606,01 |
606,01 |
1.00 |
PINO CENTRO |
14,85 |
14,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
UNIÃO RETA 8 MM REP. VAL RELE REP. VALV 5/2 VIAS FLEXIVEL COMPRESSOR CUPILHA MOLA PRB. FO-307-1 TS PORCA 12 MM PINO CENTRO |
1.032,87 |
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29/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 13474 |
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1.032,87 |
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13/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14712/2019
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 |
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1.032,87 |
TOTAL |
1.032,87 |
1.032,87 |
1.032,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.