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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 21:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091

Dados do Empenho
Número do empenho: 1472 Data de lançamento: 29/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 566 EM ANEXO 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 566 EM ANEXO 700,00
29/01/2019 LIQUIDAÇÃO NT 566 700,00
06/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2019 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.