| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
| Número do empenho: | 1472 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 566 EM ANEXO | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 566 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 29/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 566 | 700,00 | ||
| 06/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2019 LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 - 85231 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
