Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14722 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS HIDRAÚLICOS NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS HIDRAÚLICOS NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
70,00 |
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29/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 01 |
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70,00 |
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04/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14722/2019
JAIR ANTONIO ORLANDO - ME - 3840 |
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70,00 |
04/09/2019 |
REF TED DEVOLVIDA PELO BANCO, CONTA CADASTRADA CPF. |
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-70,00 |
05/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14722/2019
JAIR ANTONIO ORLANDO - ME - 3840 |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.