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Última atualização realizada em 14/05/2024 às 14:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1473	Data de lançamento:	29/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	SUAS - SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESENTE (CEMACA)CFE NOTA FISCAL No 211 EM ANEXO	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESENTE (CEMACA)CFE NOTA FISCAL No 211 EM ANEXO	320,00
29/01/2019	LIQUIDAÇÃO NT 211		320,00
22/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2019 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 54611			307,20
22/02/2019	Cfe. ISS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 1473/2019			12,80
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - SUAS - SCFV	22/02/2019	12,80		Lançada
TOTAL		12,80

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