Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14779 |
Data de lançamento: |
30/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ENSURE BANANA 400 G |
64,99 |
129,98 |
| 1.00 |
ALIVIUM 100 MG/ML |
34,47 |
34,47 |
| 1.00 |
TYLENOM GTS 15 ML |
23,90 |
23,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2019 |
ENSURE BANANA 400 G ALIVIUM 100 MG/ML TYLENOM GTS 15 ML |
188,35 |
|
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| 30/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1238 |
|
188,35 |
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| 21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14779/2019
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
188,35 |
| TOTAL |
188,35 |
188,35 |
188,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
