Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14796 |
Data de lançamento: |
30/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONFECÇÃO FLYERS CAMAPNHA "EM DIA COM FREDERICO" PEQUENOS |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2019 |
CONFECÇÃO FLYERS CAMAPNHA "EM DIA COM FREDERICO" PEQUENOS |
150,00 |
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| 30/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4974 |
|
150,00 |
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| 07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14796/2019
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
