Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14851 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CUBO DE RODA TRASEIRO |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
JOGO DE PATIN |
146,00 |
146,00 |
| 1.00 |
SILINDRO DE FREIO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
CUBO DE RODA TRASEIRO JOGO DE PATIN SILINDRO DE FREIO LIQUIDO DE FREIO |
341,00 |
|
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| 31/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.338.116 |
|
341,00 |
|
| 09/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14851/2019
VALDERI ANTONIO NARDINO ME - 88222 |
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341,00 |
| TOTAL |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
