Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1489 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
149 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 1.720,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 582/2019 EM ANEXO |
0,00 |
5.454,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE 1.720,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 582/2019 EM ANEXO |
5.454,76 |
|
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| 29/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.823 |
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5.454,76 |
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| 08/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1489/2019
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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5.454,76 |
| TOTAL |
5.454,76 |
5.454,76 |
5.454,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
