Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14892 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CUPILHA |
2,48 |
4,96 |
| 1.00 |
ELETRODO 4 MM |
5,29 |
5,29 |
| 1.00 |
CUICA FREIO 16 MM |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO ESQ. |
140,40 |
140,40 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO DIR. |
140,40 |
140,40 |
| 1.00 |
VAL. RELE |
367,60 |
367,60 |
| 2.00 |
BUCHA BARRA EST. |
16,63 |
33,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
CUPILHA ELETRODO 4 MM CUICA FREIO 16 MM TERMINAL DIREÇÃO ESQ. TERMINAL DIREÇÃO DIR. VAL. RELE BUCHA BARRA EST. |
981,91 |
|
|
| 31/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 13486 |
|
981,91 |
|
| 09/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14892/2019
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 |
|
|
981,91 |
| TOTAL |
981,91 |
981,91 |
981,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
