| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14893 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL EM DIA COM FREDERICO NA EDIÇÃO DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | PUBLICAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL EM DIA COM FREDERICO NA EDIÇÃO DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.200,00 | ||
| 31/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 20 | 1.200,00 | ||
| 07/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14893/2019 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
