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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANA REGINA PISONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	14895	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á CASCA/RS NO DIA 29 DE JULHO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA COMUNIDADE TERAPÈUTICA ESPERANÇA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	329,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á CASCA/RS NO DIA 29 DE JULHO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA COMUNIDADE TERAPÈUTICA ESPERANÇA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	329,00
31/07/2019	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á CASCA/RS NO DIA 29 DE JULHO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA COMUNIDADE TERAPÈUTICA ESPERANÇA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		329,00
05/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14895/2019 ADRIANA REGINA PISONI - 5048			329,00
TOTAL		329,00	329,00	329,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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