Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14905 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS E CARREGADOR DE BATERIA DOS MONITORES |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS E CARREGADOR DE BATERIA DOS MONITORES |
480,00 |
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31/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 366 |
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480,00 |
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12/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14905/2019
SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - 98017 |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.