Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1493 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
149 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 3.6622,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 584/2019 EM ANEXO |
0,00 |
11.615,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE 3.6622,98 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 584/2019 EM ANEXO |
11.615,32 |
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29/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.826 |
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11.615,32 |
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08/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1493/2019
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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11.615,32 |
TOTAL |
11.615,32 |
11.615,32 |
11.615,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.