Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14946 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UPA E EMISSÃO DE LAUDOS, COM DESLOCAMENTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2019 |
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UPA E EMISSÃO DE LAUDOS, COM DESLOCAMENTO |
1.300,00 |
|
|
01/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 367 |
|
1.300,00 |
|
12/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14946/2019
SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - 98017 |
|
|
1.300,00 |
TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.