Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1495 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
149 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 1.680,33 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 585/2019 EM ANEXO |
0,00 |
5.326,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE 1.680,33 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 585/2019 EM ANEXO |
5.326,65 |
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| 29/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 703 |
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5.326,65 |
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| 08/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1495/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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5.326,65 |
| TOTAL |
5.326,65 |
5.326,65 |
5.326,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
