| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 14954 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | AREIA MÉDIA | 141,75 | 354,37 |
| 1.50 | BRITA 01 | 100,17 | 150,25 |
| 4.00 | CIMENTO 50 KG | 33,60 | 134,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | AREIA MÉDIA BRITA 01 CIMENTO 50 KG | 639,03 | ||
| 01/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 15261 | 639,03 | ||
| 13/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14954/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 639,03 | ||
| TOTAL | 639,03 | 639,03 | 639,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
