Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14955 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE CHAVEADA 12V 1A |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
BATERIA P/ TELEFONE S. FIO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
HEAD SET THS 50 |
97,00 |
97,00 |
| 2.00 |
TOMADA MODULAR |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
FONTE CHAVEADA 12V 1A BATERIA P/ TELEFONE S. FIO HEAD SET THS 50 TOMADA MODULAR |
167,00 |
|
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| 01/08/2019 |
LIQUIDAÇÃOP NT 555 |
|
167,00 |
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| 13/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14955/2019
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 |
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167,00 |
| TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
