| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 14955 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE CHAVEADA 12V 1A | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | BATERIA P/ TELEFONE S. FIO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | HEAD SET THS 50 | 97,00 | 97,00 |
| 2.00 | TOMADA MODULAR | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | FONTE CHAVEADA 12V 1A BATERIA P/ TELEFONE S. FIO HEAD SET THS 50 TOMADA MODULAR | 167,00 | ||
| 01/08/2019 | LIQUIDAÇÃOP NT 555 | 167,00 | ||
| 13/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14955/2019 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 | 167,00 | ||
| TOTAL | 167,00 | 167,00 | 167,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
