Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14956 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CINTA PERFURADA 19 M METAL ROLO 10 M |
5,68 |
17,04 |
| 3.00 |
JOELHO 90 ESG 100 |
6,13 |
18,39 |
| 3.00 |
JOELHO 90 ESG 150 |
46,96 |
140,89 |
| 12.00 |
TUBO ESG 100 |
10,32 |
123,85 |
| 12.00 |
TUBO ESG 150 |
23,71 |
284,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
CINTA PERFURADA 19 M METAL ROLO 10 M JOELHO 90 ESG 100 JOELHO 90 ESG 150 TUBO ESG 100 TUBO ESG 150 |
584,67 |
|
|
| 01/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15260 |
|
584,67 |
|
| 13/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14956/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
584,67 |
| TOTAL |
584,67 |
584,67 |
584,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
