Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14958 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
BUCHA PVCN 08 |
0,24 |
2,91 |
| 4.00 |
CINTA PERFURADA 19 MM METAL |
5,67 |
22,68 |
| 1.00 |
LAMINA SERRA P/ FERRO AÇO |
4,73 |
4,73 |
| 12.00 |
PARAF. C. PANE AUT. |
0,33 |
3,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
BUCHA PVCN 08 CINTA PERFURADA 19 MM METAL LAMINA SERRA P/ FERRO AÇO PARAF. C. PANE AUT. |
34,22 |
|
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| 01/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15258 |
|
34,22 |
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| 13/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14958/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
34,22 |
| TOTAL |
34,22 |
34,22 |
34,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
