Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14967 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PIVO SUSPENSÃO |
159,89 |
319,78 |
| 4.00 |
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA |
16,78 |
67,12 |
| 2.00 |
PORCA UNIVERSAL |
3,55 |
7,10 |
| 1.00 |
GRAMPO MOLA |
36,80 |
36,80 |
| 6.00 |
BUCHA MOLA |
53,39 |
320,34 |
| 1.00 |
MOLA ESTENDIDA |
607,81 |
607,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
PIVO SUSPENSÃO BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA PORCA UNIVERSAL GRAMPO MOLA BUCHA MOLA MOLA ESTENDIDA |
1.358,95 |
|
|
| 01/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1656 |
|
1.358,95 |
|
| 12/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14967/2019
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 |
|
|
1.358,95 |
| TOTAL |
1.358,95 |
1.358,95 |
1.358,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
