Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14991 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
16,00 |
16,00 |
4.00 |
F1 MASTER SINT. 5W30 1 L |
27,50 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2019 |
FILTRO DE OLEO F1 MASTER SINT. 5W30 1 L |
126,00 |
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01/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 007.568 |
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126,00 |
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12/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14991/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI - 55503 |
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126,00 |
TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.