Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14994 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SENSOR SONDA LAMBDA |
420,00 |
420,00 |
1.00 |
DESINGRIPANTE |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
BATENTE TAMPA TRASEIRA INFERIOR |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
BATENTE FECHADURA |
170,00 |
170,00 |
1.00 |
BATENTE PORTA TRASEIRA SUP. |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
FECHADURA PORTA TRASEIRA C/ VARETA |
630,00 |
630,00 |
1.00 |
BUCHA GUIA INFERIOR |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2019 |
SENSOR SONDA LAMBDA DESINGRIPANTE BATENTE TAMPA TRASEIRA INFERIOR BATENTE FECHADURA BATENTE PORTA TRASEIRA SUP. FECHADURA PORTA TRASEIRA C/ VARETA BUCHA GUIA INFERIOR |
1.570,00 |
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01/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 61 |
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1.570,00 |
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12/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14994/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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1.570,00 |
TOTAL |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.