Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14995 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO 100 ML |
24,00 |
24,00 |
| 6.00 |
F1 MASTER SINTETICO 5W30 |
37,00 |
222,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
FLUIDO DE FREIO 100 ML F1 MASTER SINTETICO 5W30 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR |
416,00 |
|
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| 01/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.112 |
|
416,00 |
|
| 12/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14995/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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|
416,00 |
| TOTAL |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
