Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15001 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
MANGUEIRA POLIETILENO |
4,00 |
24,00 |
2.00 |
CONEXÃO PLASTICA |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2019 |
MANGUEIRA POLIETILENO CONEXÃO PLASTICA |
44,00 |
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01/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2586 |
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44,00 |
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13/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15001/2019
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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44,00 |
TOTAL |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.