Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CREA-RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15090 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM CREA REFERENTE CONSERTOS DE REDES DE ILUMINAÇÃO CFE ART No 10331430 EM ANEXO |
0,00 |
85,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2019 |
DESPESA COM CREA REFERENTE CONSERTOS DE REDES DE ILUMINAÇÃO CFE ART No 10331430 EM ANEXO |
85,96 |
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02/08/2019 |
DESPESA COM CREA REFERENTE CONSERTOS DE REDES DE ILUMINAÇÃO CFE ART No 10331430 EM ANEXO |
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85,96 |
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06/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15090/2019
CREA-RS - 528 |
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85,96 |
TOTAL |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.