| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROGER FLORES ZIMMER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 15093 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS ESPECIFICAMENTE PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR/CRIANÇA FELIZ/MAMÃES ASSISTIDAS CFE COMPROVANTE 018 EM ANEXO | 0,00 | 646,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS ESPECIFICAMENTE PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR/CRIANÇA FELIZ/MAMÃES ASSISTIDAS CFE COMPROVANTE 018 EM ANEXO | 646,51 | ||
| 05/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 018 | 646,51 | ||
| 16/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15093/2019 ROGER FLORES ZIMMER EIRELI EPP - 100114 | 646,51 | ||
| TOTAL | 646,51 | 646,51 | 646,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
