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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGER FLORES ZIMMER EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	15093	Data de lançamento:	05/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS ESPECIFICAMENTE PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR/CRIANÇA FELIZ/MAMÃES ASSISTIDAS CFE COMPROVANTE 018 EM ANEXO	0,00	646,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2019	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM DESTINADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS ESPECIFICAMENTE PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR/CRIANÇA FELIZ/MAMÃES ASSISTIDAS CFE COMPROVANTE 018 EM ANEXO	646,51
05/08/2019	LIQUIDAÇÃO NT 018		646,51
16/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15093/2019 ROGER FLORES ZIMMER EIRELI EPP - 100114			646,51
TOTAL		646,51	646,51	646,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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