Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15096 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 200 FOTOS 15x21 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE 200 FOTOS 15x21 |
1.000,00 |
|
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| 05/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1154 |
|
1.000,00 |
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| 16/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15096/2019
JORGE LUIZ MARCON ME - 141 |
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975,40 |
| 16/08/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15096/2019 |
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24,60 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
16/08/2019 |
24,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
24,60 |
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