| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
| Número do empenho: | 15097 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PORTA RETRATO 20x30 | 30,00 | 600,00 |
| 10.00 | ALBUNS | 88,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | PORTA RETRATO 20x30 ALBUNS | 1.480,00 | ||
| 05/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 025.394.961 | 1.480,00 | ||
| 13/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15097/2019 JORGE LUIZ MARCON ME - 141 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
