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Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	15124	Data de lançamento:	05/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIARIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11, E 16 DE AGOSTO/2019 NO TRANSPORTE E,BUSCAR SECRETARIA E,OFICIAL DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.	0,00	561,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2019	1,5 DIARIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11, E 16 DE AGOSTO/2019 NO TRANSPORTE E,BUSCAR SECRETARIA E,OFICIAL DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.	561,00
05/08/2019	1,5 DIARIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11, E 16 DE AGOSTO/2019 NO TRANSPORTE E,BUSCAR SECRETARIA E,OFICIAL DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.		561,00
09/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15124/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			561,00
TOTAL		561,00	561,00	561,00
SALDO A PAGAR				0,00