Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15128 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
IGD-SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 16 DE AGOSTO/2019 PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. |
0,00 |
2.464,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 16 DE AGOSTO/2019 PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. |
2.464,00 |
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| 05/08/2019 |
5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 16 DE AGOSTO/2019 PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. |
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2.464,00 |
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| 12/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15128/2019
ADRIANA DAL CANTON SCHEFFER - 94185 |
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2.464,00 |
| TOTAL |
2.464,00 |
2.464,00 |
2.464,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
