| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLENIO MILANI ME |
| Número do empenho: | 1514 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 75AH DESTINADAS VEÍCULO SPIN PLACAS IVI-6403 CFE ORDEM DE COMPRA No 598/2019 EM ANEXO | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 75AH DESTINADAS VEÍCULO SPIN PLACAS IVI-6403 CFE ORDEM DE COMPRA No 598/2019 EM ANEXO | 900,00 | ||
| 29/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 022.727.639 | 900,00 | ||
| 14/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2019 CLENIO MILANI ME - 628 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
