Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15147 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
mangueira |
28,00 |
28,00 |
| 2.00 |
abraçadeira |
1,08 |
2,16 |
| 2.00 |
borracha amort. |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
filtro rosca fina |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
secador ar |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
mangueira abraçadeira borracha amort. filtro rosca fina secador ar |
352,16 |
|
|
| 05/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 13532 |
|
352,16 |
|
| 20/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15147/2019
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 |
|
|
352,16 |
| TOTAL |
352,16 |
352,16 |
352,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
