Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15147 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
mangueira |
28,00 |
28,00 |
2.00 |
abraçadeira |
1,08 |
2,16 |
2.00 |
borracha amort. |
6,00 |
12,00 |
1.00 |
filtro rosca fina |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
secador ar |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2019 |
mangueira abraçadeira borracha amort. filtro rosca fina secador ar |
352,16 |
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05/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 13532 |
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352,16 |
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20/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15147/2019
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 |
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352,16 |
TOTAL |
352,16 |
352,16 |
352,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.