Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1515 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCAS DE LÂMPADAS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO SANTO INÁCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 597/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCAS DE LÂMPADAS DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO SANTO INÁCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 597/2019 EM ANEXO |
1.830,00 |
|
|
29/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 181 |
|
1.830,00 |
|
22/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2019
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME - 1367 |
|
|
1.771,95 |
22/02/2019 |
Cfe. ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, retido no Pagamento do Empenho 1515/2019 |
|
|
58,05 |
TOTAL |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA |
22/02/2019 |
58,05 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
58,05 |
|
|