Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15151 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENTOINHA RECON |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
REGULADOR |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
ANEL DE AJUSTE |
20,00 |
20,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 1 POLO 12W SINALEIRA |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR DO RADIADOR |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
VENTOINHA RECON REGULADOR ROLAMENTO ROLAMENTO ANEL DE AJUSTE LAMPADA 1 POLO 12W SINALEIRA INTERRUPTOR DO RADIADOR |
627,00 |
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| 05/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2732 |
|
627,00 |
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| 21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15151/2019
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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627,00 |
| TOTAL |
627,00 |
627,00 |
627,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
