Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15153 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SOQUETE FAROL |
20,00 |
40,00 |
1.00 |
LAMPADA H4 12V 60/55W |
56,00 |
56,00 |
1.00 |
RELÉ PISCA |
58,00 |
58,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR ALERTA |
106,00 |
106,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR FAROL |
82,00 |
82,00 |
5.00 |
LAMPADA 12V T4W SINALEIRA |
13,00 |
65,00 |
5.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
60,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2019 |
SOQUETE FAROL LAMPADA H4 12V 60/55W RELÉ PISCA INTERRUPTOR ALERTA INTERRUPTOR FAROL LAMPADA 12V T4W SINALEIRA FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
707,00 |
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05/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2733 |
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707,00 |
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16/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15153/2019
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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707,00 |
TOTAL |
707,00 |
707,00 |
707,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.