Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15161 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER 49A E CONSERTO DE UNIDADE FUSORA DE IMPRESSORA HP |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
SERVIÇO DE RECARGA DE PÓ TONER 49A E CONSERTO DE UNIDADE FUSORA DE IMPRESSORA HP |
360,00 |
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| 05/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 209 |
|
360,00 |
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| 20/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15161/2019
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
