| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1517 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 595/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.846,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 595/2019 EM ANEXO | 1.846,93 | ||
| 29/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5318 | 1.846,93 | ||
| 25/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 1.846,93 | ||
| TOTAL | 1.846,93 | 1.846,93 | 1.846,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
