| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 15172 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 38,98 | 77,96 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 98,90 | 98,90 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 214,35 | 428,70 |
| 2.00 | JOGO DE MOLA ASPIRAL | 239,41 | 478,82 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 148,25 | 296,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | COXIM AMORTECEDOR PASTILHA DE FREIO AMORTECEDOR TRASEIRO JOGO DE MOLA ASPIRAL DISCO DE FREIO | 1.380,88 | ||
| 05/08/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 274 | 1.380,88 | ||
| 16/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15172/2019 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 1.380,88 | ||
| TOTAL | 1.380,88 | 1.380,88 | 1.380,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
