Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15172 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
38,98 |
77,96 |
1.00 |
PASTILHA DE FREIO |
98,90 |
98,90 |
2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
214,35 |
428,70 |
2.00 |
JOGO DE MOLA ASPIRAL |
239,41 |
478,82 |
2.00 |
DISCO DE FREIO |
148,25 |
296,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2019 |
COXIM AMORTECEDOR PASTILHA DE FREIO AMORTECEDOR TRASEIRO JOGO DE MOLA ASPIRAL DISCO DE FREIO |
1.380,88 |
|
|
05/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 274 |
|
1.380,88 |
|
16/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15172/2019
TOME FRANCISCO PASINI - 3126 |
|
|
1.380,88 |
TOTAL |
1.380,88 |
1.380,88 |
1.380,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.