| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 15182 | Data de lançamento: | 05/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTÃO MÉDICO/SOBREAVISO HDP/2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SOBREAVISO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 001/2018 | 0,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2019 | PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SOBREAVISO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 001/2018 | 25.000,00 | ||
| 05/08/2019 | LIQUIDAÇÃO PARTE NT 25087 | 25.000,00 | ||
| 12/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15182/2019 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 25.000,00 | ||
| TOTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
