Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15211 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
CONSORCIO - CILASFRA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
REPASSE LAR DO ACOLHIMENTO LEI 3.958/2013 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REPASSE PARA DESPESAS CORRENTES REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 |
0,00 |
7.100,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
REPASSE PARA DESPESAS CORRENTES REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 |
7.100,35 |
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| 06/08/2019 |
REPASSE PARA DESPESAS CORRENTES REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 |
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7.100,35 |
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| 07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15211/2019
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FRANCISCO - 93932 |
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7.100,35 |
| TOTAL |
7.100,35 |
7.100,35 |
7.100,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
